Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002339
Monto de la Factura
₲ 62.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.870.455
Retención DNCP
₲ 220.455
Retención IVA
₲ 1.704.545
Retención Renta
₲ 1.704.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
100/19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178174
Monto Contrato
₲ 219.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.753.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.753.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365183
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5