Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007855 ₲ 169.654.800 ₲ 161.756.965 09-09-2020 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007854 ₲ 140.273.480 ₲ 133.743.415 09-09-2020 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007853 ₲ 117.971.740 ₲ 112.479.874 05-08-2020 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007852 ₲ 98.589.010 ₲ 93.999.456 05-08-2020 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007850 ₲ 113.762.260 ₲ 108.466.356 05-08-2020 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007849 ₲ 118.588.280 ₲ 113.067.713 05-08-2020 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007840 ₲ 120.012.700 ₲ 114.425.823 06-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007839 ₲ 116.185.900 ₲ 110.777.169 06-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007838 ₲ 126.326.920 ₲ 120.446.101 06-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007818 ₲ 115.441.800 ₲ 110.067.709 03-06-2020 Ver Detalle del Pago
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