Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007938 ₲ 118.928.440 ₲ 113.392.038 21-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007933 ₲ 122.053.660 ₲ 116.371.772 21-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007932 ₲ 115.526.840 ₲ 110.148.791 21-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007924 ₲ 121.607.200 ₲ 115.946.095 21-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007921 ₲ 112.848.080 ₲ 107.594.733 21-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007920 ₲ 120.558.040 ₲ 114.945.776 21-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007919 ₲ 112.422.880 ₲ 107.189.328 21-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007917 ₲ 116.334.720 ₲ 110.919.062 21-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007910 ₲ 114.442.580 ₲ 109.115.005 21-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 365194 001-003-0007908 ₲ 121.628.460 ₲ 115.966.366 21-01-2021 Ver Detalle del Pago
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