Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007920
Monto de la Factura
₲ 120.558.040
Nro. Solicitud de Transferencia
129634
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.945.776
Retención DNCP
₲ 445.491
Retención IVA
₲ 1.722.258
Retención Renta
₲ 3.444.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
155/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184334
Monto Contrato
₲ 7.316.035.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.974.678.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.974.678.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5