Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 366978 | 001-001-0007543 | ₲ 5.800.000 | ₲ 5.463.178 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago |