Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007543
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146635
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.463.178
Retención DNCP
₲ 20.458
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 158.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175689
Monto Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.463.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.463.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2