| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 367414 | 001-001-0007515 | ₲ 3.120.000 | ₲ 2.938.813 | 17-12-2019 | Ver Detalle del Pago |