Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007515
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146649
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.938.813
Retención DNCP
₲ 11.005
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 85.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-177456
Monto Contrato
₲ 3.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.938.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.938.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTROS MEDICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2