| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 368736 | 001-003-0036185 | ₲ 24.795.770 | ₲ 23.355.812 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |