| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369106 | 001-001-0000529 | ₲ 56.458.000 | ₲ 53.179.329 | 05-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 369106 | 001-001-0000528 | ₲ 49.989.000 | ₲ 47.091.286 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago |