Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 49.989.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149332
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.091.286
Retención DNCP
₲ 176.004
Retención IVA
₲ 1.360.855
Retención Renta
₲ 1.360.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179062
Monto Contrato
₲ 107.152.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.270.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.270.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369106
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE FABRICA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1