| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370067 | 001-001-0004941 | ₲ 336.464.849 | ₲ 316.925.418 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370067 | 001-001-0004874 | ₲ 163.534.300 | ₲ 154.037.418 | 07-11-2019 | Ver Detalle del Pago |