| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 370380 | 001-001-0045413 | ₲ 29.620.000 | ₲ 28.707.704 | 09-06-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 370380 | 001-001-0044610 | ₲ 17.595.000 | ₲ 17.053.074 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 370380 | 001-001-0044609 | ₲ 7.405.000 | ₲ 7.176.926 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |