Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045413
Monto de la Factura
₲ 29.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63611
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.707.704
Retención DNCP
₲ 104.478
Retención IVA
Retención Renta
₲ 807.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181531
Monto Contrato
₲ 54.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.937.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.937.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370380
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1