| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370436 | 001-001-0002398 | ₲ 5.490.000 | ₲ 5.171.181 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370436 | 001-001-0002396 | ₲ 9.000.000 | ₲ 8.477.345 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370436 | 001-001-0002393 | ₲ 22.800.000 | ₲ 21.475.942 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |