Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002393
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191466
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.475.942
Retención DNCP
₲ 80.422
Retención IVA
₲ 621.818
Retención Renta
₲ 621.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181988
Monto Contrato
₲ 37.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.124.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.124.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370436
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos Agropecuarios y Herramientas Mayores en Gral.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2