| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370769 | 001-001-0002305 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.128.909 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago |