Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002305
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191514
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.128.909
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181998
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.128.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.128.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370769
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2