| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 371397 | 001-001-0072742 | ₲ 31.800.000 | ₲ 29.953.287 | 11-02-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 371397 | 001-001-0072740 | ₲ 9.203.200 | ₲ 8.668.746 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 371397 | 001-001-0072741 | ₲ 18.284.800 | ₲ 17.222.953 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 371397 | 001-001-0072739 | ₲ 12.216.000 | ₲ 11.506.583 | 13-01-2020 | Ver Detalle del Pago |