Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072741
Monto de la Factura
₲ 18.284.800
Nro. Solicitud de Transferencia
193163
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.222.953
Retención DNCP
₲ 64.495
Retención IVA
₲ 498.676
Retención Renta
₲ 498.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
173/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-184432
Monto Contrato
₲ 71.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.351.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.351.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371397
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresora e Insumos para Elaboración de Tarjetas Varias
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5