| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 371923 | 001-002-0020515 | ₲ 426.000.000 | ₲ 401.261.018 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 371923 | 001-002-0020514 | ₲ 325.500.000 | ₲ 306.597.327 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 371923 | 001-002-0020513 | ₲ 325.500.000 | ₲ 306.597.327 | 24-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 371923 | 001-002-0020543 | ₲ 325.500.000 | ₲ 306.597.327 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 371923 | 001-002-0020512 | ₲ 325.500.000 | ₲ 306.597.327 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago |