Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020543
Monto de la Factura
₲ 325.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186520
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.597.327
Retención DNCP
₲ 1.148.127
Retención IVA
₲ 8.877.273
Retención Renta
₲ 8.877.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-182620
Monto Contrato
₲ 1.728.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.627.650.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.627.650.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL COMANDO DE OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1