Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0008134 ₲ 367.360 ₲ 346.026 02-07-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0008133 ₲ 510.720 ₲ 481.061 02-07-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0008132 ₲ 1.890.560 ₲ 1.780.769 02-07-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0008126 ₲ 367.360 ₲ 346.026 02-07-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0008125 ₲ 510.720 ₲ 481.061 02-07-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0008124 ₲ 1.890.560 ₲ 1.780.769 02-07-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0008123 ₲ 367.360 ₲ 346.026 02-07-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0008122 ₲ 3.749.760 ₲ 3.532.002 02-07-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0008121 ₲ 5.185.920 ₲ 4.884.760 02-07-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0008120 ₲ 1.491.200 ₲ 1.404.602 02-07-2021 Ver Detalle del Pago
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