| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372323 | 002-001-0007305 | ₲ 1.668.480 | ₲ 1.571.587 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372323 | 002-001-0007304 | ₲ 2.370.432 | ₲ 2.232.775 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372323 | 002-001-0007303 | ₲ 268.800 | ₲ 253.190 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372323 | 002-001-0007302 | ₲ 1.668.480 | ₲ 1.571.587 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372323 | 002-001-0007301 | ₲ 2.370.432 | ₲ 2.232.775 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372323 | 002-001-0007458 | ₲ 2.411.520 | ₲ 2.271.476 | 04-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372323 | 002-001-0007447 | ₲ 4.583.040 | ₲ 4.316.890 | 04-12-2020 | Ver Detalle del Pago |