Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0007373 ₲ 1.939.840 ₲ 1.827.188 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0007372 ₲ 1.868.800 ₲ 1.760.274 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0007371 ₲ 443.520 ₲ 417.764 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0007368 ₲ 1.473.280 ₲ 1.387.722 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0007367 ₲ 1.939.840 ₲ 1.827.188 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0007365 ₲ 1.868.800 ₲ 1.760.274 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0007364 ₲ 443.520 ₲ 417.764 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0007360 ₲ 1.473.280 ₲ 1.387.722 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0007354 ₲ 1.939.840 ₲ 1.827.188 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 372323 002-001-0007351 ₲ 1.868.800 ₲ 1.760.274 19-05-2021 Ver Detalle del Pago
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