| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 374267 | 001-003-0000480 | ₲ 3.118.000 | ₲ 2.936.930 | 22-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 374267 | 001-003-0000682 | ₲ 404.800 | ₲ 403.328 | 29-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 374267 | 001-003-0000518 | ₲ 1.589.300 | ₲ 1.540.176 | 29-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 374267 | 001-003-0000468 | ₲ 1.496.000 | ₲ 1.449.760 | 14-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 374267 | 001-003-0000458 | ₲ 3.416.000 | ₲ 3.217.623 | 14-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 374267 | 001-001-0018869 | ₲ 396.800 | ₲ 395.357 | 02-07-2020 | Ver Detalle del Pago |