Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000458
Monto de la Factura
₲ 3.416.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86616
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.217.623
Retención DNCP
₲ 12.049
Retención IVA
₲ 93.164
Retención Renta
₲ 93.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
39/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186764
Monto Contrato
₲ 11.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.943.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.943.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374267
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES-AD REFERENDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3