| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 377423 | 001-001-0000825 | ₲ 4.920.000 | ₲ 4.634.282 | 31-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 377423 | 001-001-0000849 | ₲ 8.190.000 | ₲ 7.714.384 | 05-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 377423 | 001-001-0000848 | ₲ 7.800.000 | ₲ 7.347.033 | 05-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 377423 | 001-001-0000847 | ₲ 3.900.000 | ₲ 3.673.516 | 05-08-2020 | Ver Detalle del Pago |