Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Monto de la Factura
₲ 8.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75408
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.714.384
Retención DNCP
₲ 28.888
Retención IVA
₲ 223.364
Retención Renta
₲ 223.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187808
Monto Contrato
₲ 141.050.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.859.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.859.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Ceremonial y Hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2