Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 378473 002-001-0007617 ₲ 61.416.000 ₲ 57.849.405 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 378473 002-001-0007610 ₲ 23.103.000 ₲ 21.761.345 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 378473 002-001-0007607 ₲ 20.157.300 ₲ 18.986.710 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 378473 002-001-0007604 ₲ 21.892.500 ₲ 20.621.143 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 378473 002-001-0007580 ₲ 40.362.300 ₲ 38.018.351 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 378473 002-001-0007555 ₲ 45.000.000 ₲ 42.386.727 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 378473 002-001-0007586 ₲ 9.000.000 ₲ 8.477.345 15-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 378473 002-001-0007598 ₲ 738.000 ₲ 695.143 14-01-2021 Ver Detalle del Pago
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