Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007604
Monto de la Factura
₲ 21.892.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167353
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.621.143
Retención DNCP
₲ 77.221
Retención IVA
₲ 597.068
Retención Renta
₲ 597.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195009
Monto Contrato
₲ 491.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.485.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.485.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378473
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Vehículos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2