Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380180 001-001-0000987 ₲ 10.260.000 ₲ 9.664.174 14-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380180 001-001-0000983 ₲ 8.100.000 ₲ 7.629.611 14-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380180 001-001-0000976 ₲ 8.316.000 ₲ 7.833.067 14-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380180 001-001-0000973 ₲ 3.597.750 ₲ 3.388.820 14-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380180 001-001-0000971 ₲ 12.465.000 ₲ 11.741.123 14-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380180 001-001-0000968 ₲ 5.886.000 ₲ 5.544.184 14-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380180 001-001-0001138 ₲ 2.598.300 ₲ 2.447.410 12-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380180 001-001-0000977 ₲ 6.720.000 ₲ 6.329.751 12-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380180 001-001-0000972 ₲ 3.582.000 ₲ 3.373.983 12-10-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 380180 001-001-0000970 ₲ 4.470.000 ₲ 4.210.415 12-10-2021 Ver Detalle del Pago
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