| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380180 | 001-001-0000978 | ₲ 4.708.800 | ₲ 4.435.347 | 14-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380180 | 001-001-0000974 | ₲ 7.727.887 | ₲ 7.279.107 | 14-01-2021 | Ver Detalle del Pago |