| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382118 | 001-002-0008853 | ₲ 86.190.000 | ₲ 81.184.711 | 12-02-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382118 | 001-002-0008850 | ₲ 92.781.000 | ₲ 87.392.954 | 12-02-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382118 | 001-002-0008849 | ₲ 86.190.000 | ₲ 81.184.711 | 12-02-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382118 | 001-002-0008736 | ₲ 86.190.000 | ₲ 81.184.711 | 26-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382118 | 001-002-0008735 | ₲ 86.190.000 | ₲ 81.184.711 | 26-01-2021 | Ver Detalle del Pago |