Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008850
Monto de la Factura
₲ 92.781.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.392.954
Retención DNCP
₲ 327.264
Retención IVA
₲ 2.530.391
Retención Renta
₲ 2.530.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190793
Monto Contrato
₲ 437.541.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.131.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.131.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIO PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1