| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0004649 | ₲ 945.626 | ₲ 916.398 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0004541 | ₲ 2.095.500 | ₲ 2.030.730 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0004540 | ₲ 2.056.759 | ₲ 1.993.187 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0004538 | ₲ 1.010.172 | ₲ 978.692 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0004537 | ₲ 1.233.184 | ₲ 1.195.068 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0004561 | ₲ 1.148.830 | ₲ 1.113.320 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago |