Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004540
Monto de la Factura
₲ 2.056.759
Nro. Solicitud de Transferencia
168185
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.993.187
Retención DNCP
₲ 7.479
Retención IVA
₲ 56.093
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191606
Monto Contrato
₲ 8.490.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.227.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.227.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2