| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 384069 | 001-001-0001675 | ₲ 588.000 | ₲ 585.328 | 01-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 384069 | 001-001-0001589 | ₲ 840.000 | ₲ 836.181 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 384069 | 001-001-0001493 | ₲ 693.000 | ₲ 689.850 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 384069 | 001-001-0001459 | ₲ 693.000 | ₲ 690.480 | 20-05-2021 | Ver Detalle del Pago |