| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 387389 | 001-001-0103525 | ₲ 88.240.700 | ₲ 83.116.321 | 09-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 387389 | 001-001-0101161 | ₲ 6.759.700 | ₲ 6.367.147 | 12-02-2021 | Ver Detalle del Pago |