Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101161
Monto de la Factura
₲ 6.759.700
Nro. Solicitud de Transferencia
4377
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.367.147
Retención DNCP
₲ 23.843
Retención IVA
₲ 184.355
Retención Renta
₲ 184.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195330
Monto Contrato
₲ 95.000.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.483.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.483.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387389
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DEL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1