| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387835 | 001-005-0003195 | ₲ 25.357.000 | ₲ 24.015.900 | 02-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387835 | 001-005-0003191 | ₲ 13.734.000 | ₲ 12.966.569 | 27-04-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 387835 | 001-005-0003176 | ₲ 56.293.450 | ₲ 53.493.729 | 27-04-2021 | Ver Detalle del Pago |