| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388571 | 001-001-0015446 | ₲ 14.450.640 | ₲ 13.598.710 | 14-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388571 | 001-001-0015176 | ₲ 19.486.480 | ₲ 18.337.664 | 21-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 388571 | 001-001-0014737 | ₲ 845.250 | ₲ 841.408 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago |