Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015446
Monto de la Factura
₲ 14.450.640
Nro. Solicitud de Transferencia
198697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.598.710
Retención DNCP
₲ 50.971
Retención IVA
₲ 394.109
Retención Renta
₲ 394.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-199635
Monto Contrato
₲ 34.782.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.777.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.777.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388571
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1