| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392177 | 001-001-0004813 | ₲ 20.064.240 | ₲ 18.881.360 | 17-11-2021 | Ver Detalle del Pago |