Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004813
Monto de la Factura
₲ 20.064.240
Nro. Solicitud de Transferencia
146938
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.881.360
Retención DNCP
₲ 70.772
Retención IVA
₲ 547.207
Retención Renta
₲ 547.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-203727
Monto Contrato
₲ 20.064.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.881.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.881.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392177
Nombre de la Licitación
Contratación Directa Nº 38/2021 "Adquisición de Equipos de Computación" - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4