Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 392189 001-002-0003067 ₲ 95.730.022 ₲ 90.086.302 24-11-2021 Ver Detalle del Pago
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