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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003067
Monto de la Factura
₲ 95.730.022
Nro. Solicitud de Transferencia
146630
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.086.302

Retención DNCP
₲ 337.666
Retención IVA
₲ 2.610.819
Retención Renta
₲ 2.610.819
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-205561
Monto Contrato
₲ 1.977.593.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.861.084.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.861.084.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392189
Nombre de la Licitación
Adquisición De Repuestos Aeronáuticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4