| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393428 | 001-001-0005917 | ₲ 3.510.000 | ₲ 3.303.069 | 03-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 393428 | 001-001-0005917 | ₲ 8.000.000 | ₲ 7.528.364 | 03-08-2021 | Ver Detalle del Pago |