Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005917
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92641
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.364
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80019507-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-200426
Monto Contrato
₲ 11.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.831.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.831.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393428
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2