| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394037 | 001-001-0002874 | ₲ 1.960.000 | ₲ 1.844.449 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 394037 | 001-001-0002779 | ₲ 4.525.000 | ₲ 4.258.231 | 19-08-2021 | Ver Detalle del Pago |